很多企业宣贯三体系(ISO9001、ISO14001和OHSAS18001)并通过第三方认证机构认证,在整理内审资料时,内审检查表和内审记录是一个工作量比较大的工作,以下为参考,可在此基础上作适当地修改。
4.1总要求 询问总经理对质量、环境、职业健康安全管理体系总要求的理解。 记录:总经理对质量、环境、职业健康安全管理体系总要求的理解表述如下: (1)识别质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程:包括管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进,对每一个过程规定输入和输出,规定过程的责任人。 (2)确定这些过程的顺序和相互作用:以工艺流程图表示,在工艺流程图中规定过程间的接口,并将过程形成文件。 (3)确定这些过程有效运行和控制所需的准则和方法:明确规定过程的控制程序、操作规程、作业指导书等。 (4)获得过程运行的资源和信息:包括资金、人力资源、基础设施和工作环境等资源,并提供过程运行所需的信息,如计划、规范、以及操作规程、作业指导书等。 (5)提供过程的监视、测量和分析的准则和方法:如进料检验、不合格品的判定准则和需采取的控制方法等。 (6)过程的持续改进:当监视和测量结果失控时,应采取针对性的纠正措施和预防措施。 (7)外包过程控制:按“7.4采购”条款要求实施控制。
4.2.1 (文件要求)总则 问并查阅:质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否包括管理方针、管理目标、管理手册、程序文件、质量、环境、职业健康安全管理记录以及其它所要求的文件? 记录:质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括了管理方针、管理目标、管理手册、程序文件、质量、环境、职业健康安全管理记录以及其它所要求的文件。
4.2.2 管理手册 查阅:公司的管理手册内容是否覆盖且符合标准要求? 有无删减?删减是否合理? 记录:检查结果,公司的管理手册内容覆盖且符合标准要求,无删减。
----------------------------------------------------------------------------------
ISO三体系内审检查提纲及记录(识别4.3.1、4.3.2)ISO三体系内审检查提纲及记录(体系运行 4.4.6)ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理4.1、4.2.1、4.2.2)ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理5.1、5.2、5.3)ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理5.3)ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理5.4)ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理5.5)ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理8.1)ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理8.2.2)ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理8.5)ISO三体系内审检查提纲及记录(办公室4.2.3、4.2.4)ISO三体系内审检查提纲及记录(营销部门7.2、8.2.1)ISO三体系内审检查提纲及记录(采购7.4)ISO三体系内审检查提纲及记录(技质部门 7.1)ISO三体系内审检查提纲及记录(技质部门 8.2.4、8.3)ISO三体系内审检查提纲及记录(生产管理7.5.3)
----------------------------------------------------------------------------------ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审计划ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审记录ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之管理者代表管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之销售部门管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之质检部门管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之生技部门管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之办公室管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之供应部门管理评审汇报材料ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审报告